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业务调整至业绩同比减少7,营收净利双增长

作者: 股票基金  发布:2019-07-25

事件:公司2017年年报实现营收3617.58万元,同比增长1.09%;实现归母净利1501.88万元,较上年同期增长42.56%。

原标题:威创股份2018年上半年财报:营收5.21亿元,幼教业务收入同比增长28.27%

FY18H1营收5.21亿元,同比增长9.7%,归母净利9606.7万元,同比减少7.41%。8月29日,公司发布FY18半年报,报告期营收5.21亿元,同比增长9.7%;归母净利9606.7万元,同比减少7.41%;扣非后归母净利6981.2万元,同比减少21.30%;EPS为0.11元。分行业来看,原有拼接屏业务收入2.79亿元,同比减少2.51%;幼教业务收入2.42亿元,同比增长28.27%。

原标题:坐稳快递行业老大 顺丰上半年成绩出炉:营收净利双增长

    托班 早教一体化,精准定位托幼早教的细分市场:公司专注解决周一至周五家长的育儿难题,为0-6岁婴幼儿提供学龄前教育培训服务。提高店面坪效比。公司通过经营直营早教中心和加盟早教中心实现营收。2017年公司早教业务发展稳定,营收增长1.09%,其中转让莆田公园湾幼儿园及福州台江早教中心产生564.73万元,帮助公司净利润增长42.56%。

    红缨教育:18H1营收0.93亿元;净利润1249.52万,同比减少54.38%;截止18年上半年末,红缨共有连锁幼儿园6所,品牌加盟园1338所(其中旗舰园475所),红缨悠久联盟园3162所,红缨悠久品牌代理商182家。

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    自营 加盟两位一体,深化早幼教业务布局:公司采用自营 加盟“两位一体”模式,大力推进早幼教业务拓展。(1)自营端,公司在提高早教中心坪效比的同时,加强店内服务与教学水平的提升,进一步提升竞争力;(2)加盟端,早教中心已全面放开加盟半径,增加公司的品牌知名度和市场占有率,2017年公司加盟费收入为558.42万元,较上年增加53.33%,主要是扩充了招商加盟团队并加大了市场宣传,加盟效果良好(2017年报)。根据2017年年报,未来公司将全面推进店面的铺设,有效扩大区域市场占有率和品牌影响力,构建相关产业链的价值体系。

睿艺8月30日消息,威创集团股份有限公司(以下简称威创股份)发布了2018年半年度报告。

    金色摇篮:截止18年上半年,摇篮共有托管加盟幼儿园24所,加盟幼儿园598所,托管小学2所,品牌加盟小学3所,托管加盟早教中心1所,加盟早教中心173所,特色课程覆盖113所,安特思库课程覆盖406所。FY18H1摇篮营收1.10亿元,同比增长24.28%;净利5159.58万元,同比减少8.19%。

快递行业如日中天,今年上半年快速增长依旧。8月23日晚间,顺丰控股发布了2018年上半年成绩单,营收、净利润均维持两位数以上的增速。

    以市场需求为导向,加快推进产品课程创新:公司以市场需求为导向,深耕主营业务,在课程设置中引进了美国“nursery”的教学模式,并邀请行业内权威专家,目前公司已经打造出一套完全适合中国宝宝生长及发育特点的“三维一体”科学教育体系。公司自主研发的课程《进阶式入园缓适课程》是中国教育学会“十一·五”、“十二·五”、“十三·五”重点研究课程(公司公告)。根据2017年年报,公司持续增加课程管理、办公管理、客户管理系统等研发投入,累计投入456.27万元元;报告期内,公司通过CRM客户管理系统,加强对财务指标确认收入与客户追踪流程化信息供给,保证所有园所的管控。未来公司将加大研发投入,提升课程产品的升级和迭代。

报告期内,威创股份实现营收5.21亿元,同比增长9.70%;实现利润总额1.06亿元,同比下滑4.96%;归属于上市公司股东的净利润9606.7万元,同比下滑7.41%;扣非后归属于上市公司股东的净利润6981.2万元,同比下滑21.30%。

    可儿教育:公司于17年8月以3.85亿收购北京可儿教育70%股权,代表着公司在中高端幼儿园进行重要布局,进一步夯实在北京区域线下幼儿园渠道壁垒。截止2018年上半年,可儿共有托管加盟幼儿园19所,目前主要分布在北京、大连、贵阳三地,其中北京地区拥有托管加盟园13家。18H1实现营收2907.86万,净利润2110.54万。

财报显示,2018年上半年,顺丰控股营业收入425.04亿元,同比增长32.16%,其中速运物流收入421.60亿元,同比增长31.74%。与此同时,其票均收入达到22.69元,远超行业均值。

    市场环境持续向好,学前教育产业迎来重大发展机遇:在行业视角上,全面二胎叠加婴儿潮,受众群体数量增加;再加上80后90后父母观念革新,消费升级驱动明显,对于学前教育重视程度提升;相关政策法规逐步开放,如民促法等多重利好因素的推动下,学前教育将迎来重大发展机遇。公司目前店内服务与教学水平稳步提升,在早幼教市场中有望受益。

威创股份2018年上半年营业收入构成

    鼎奇教育:公司于17年7月以1.06亿元收购内蒙古鼎奇幼教70%股权,鼎奇创立于2003年,开创将中国传统文化和集体认知教育优势与美国学前教育先进科研成果和个性化方,经过近15年积累沉淀,建立标准化运营管控体系,并拥有完善稳定的师资和教学研发团队,逐渐发展成为内蒙古地区的幼教龙头企业。截止18年上半年,鼎奇共服务幼儿园所19所,其中托管加盟11所,合作园所3所,品牌加盟5所。实现营收1300.12万,净利736.61万。

从业务量上看,顺丰2018年上半年实现快递量18.58亿票,市场占有率达到8.41%,与上年同比,比2017年上半年的7.93%提升约0.5个百分点。市场占有率回升,显示市场对优质企业综合服务能力的认可。

威创股份主营业务包括超高分辨率数字拼接墙系统业务(VW业务)和幼儿园运营管理服务。

    毛利率同比减少3.04pct至53.10%,毛利率略微有所下降;净利润率同比减少2.17pct至19.47%,净利率下降幅度较小。

从利润上看,归属于上市公司股东的净利润为22.34亿元,较上年同期同比增长18.59%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为20.90亿元,较上年同期的17.94亿元,同比增长16.53%,已完成2018年承诺利润(34.88亿元)的59.93%。

报告期内,超高分辨率数字拼接墙系统业务实现营收2.79亿元,占其总营收的53.62%,较上年同期减少2.51%;

    下调盈利预测,公司通过投资并购以及品牌运营等多种手段继续拓展更多园所,巩固公司在幼教领域的领先优势和规模优势,同时通过加强园所督导力度和提供更多品类的产品和服务来不断切入园所管理,提升幼教运营管理服务的客单价。随着公司非公开发行募集资金到位,未来或进一步推动直营园并购整合,直接增厚园所数量与利润规模,充分挖掘教育入口价值。但考虑到一些因素,我们调整公司盈利预测,EPS从18-20年0.45元/0.62元/0.80元调整为0.33元/0.43元/0.54元,对应PE分别为25x/19x/15x。

除此之外,年报显示,顺丰上半年公司研发费用达到3.97亿元,同比增长94.83%。与2017年末相比,2018上半年公司自有飞机数量从41架增加到44架,自营及外包干支线车辆从3万辆增加至3.2万辆,末端收派车辆从6.3万辆增加到7.3万辆,开通的高铁线路62条增加到77条,干支线效率得到极大提升。

幼教业务实现营收2.42亿元,占总营收的46.38%,较上年同期增长28.27%。

    风险提示:政策性风险;市场竞争加大的风险;幼教人才短缺的风险;收购整合的风险;幼儿园运营、安全风险。

华创证券认为,顺丰的研发投入远超同行,领先于同行的研发投入与研发资本化比率使得公司的无形资产规模与同行差距越拉越大。

威创股份2018上半年幼教业务进展情况

(综合自:每日经济新闻、证券时报·e公司、 证券之星)返回搜狐,查看更多

威创股份于2015年进入幼教产业,曾先后并购了红缨教育、金色摇篮、可儿教育和鼎奇教育。其主要的服务模式包括品牌加盟、品牌联盟和托管加盟三种形态。

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截止2018年半年度报告期末,威创股份在幼教业务的具体进展表现为:

一、幼儿园所数量稳健增长。 截止报告期末,其所管理和服务的幼儿园所数量接近5200家,拥有连锁幼儿园6所,托管幼儿园54所,合作园所3所,加盟幼儿园5103所,特色课程覆盖113所,安特思库加盟406家,托管小学2家,品牌加盟小学3家,品牌加盟早教机构173家。

二、战略布局全球知名教育IP,持续完善幼教产业衍生业务生态。 2018年5月,威创股份通过投资美国“芝麻街英语”在国内(除台湾及福建)唯一合法授权运营许可公司凯瑞集团,与全球知名教育IP建立战略性连接。此次投资后,公司将积极推进与美国芝麻街工作室在儿童教育领域其他方面的合作探索、与凯瑞集团共建直营店计划以及优质英语教学内容进幼儿园等相关业务的全面合作。

三、成立威创潜能研究院,全面展开相关工作。 在课程输出方面,其组建了经验丰富、知识结构互补的研发团队和专家团队,优化研发流程,快速实现了金色摇篮品牌课程内容的专业化、标准化、产品化和市场化;在教学培训方面,其搭建了规范的教学师资培训体系,保障课程教学效果;在人才梯队建设方面,其与北京师范大学、华东师范大学等知名高校展开合作,开设了潜能发展教育理论研究基地,为公司培养高端专业的预备人才。未来,威创潜能研究院还将进一步拓展研发思路。

四、构建智慧幼教“云+端”赋能体系,B2B2C数字化产品体系成形。 目前,该体系包括园所管理系统、运营管理系统、精细化经营管理系统、个性化教学系统和家园共育系统五大板块。其中,园所管理系统已覆盖公司旗下全部直营体系幼儿园,覆盖了红缨超过50%的连锁加盟园;家园共育平台用户已近90万,B2B2C的数字化产品体系初步形成,帮助公司有效触达终端家庭用户。预计2018年下半年,其他系统板块将在威创股份旗下幼儿园实施和推广。同时,威创股份也在积极挖掘幼教互联网领域的优质标的,寻求以资本合作方式,快速推动产品体系的布局完善。

五、幼教子公司运转良好。 截止报告期末,红缨教育共有连锁幼儿园6所、品牌加盟园1338所、红缨悠久联盟园3162所,红缨悠久品牌代理商182家,实现营收9336.73万元、净利润1249.52万元;金色摇篮共有托管加盟幼儿园24所、加盟幼儿园598所、托管小学2所、品牌加盟小学3所、托管加盟早教中心1所、加盟早教中心173所,实现营收10954.41万元、净利润5159.58万元;可儿教育共有托管加盟幼儿园19所,实现营收2907.86万元、净利润2110.54万元;鼎奇教育共服务幼儿园所19所,实现营业收入1300.12万元、净利润736.61万元。

今年上半年,为保障幼教业务的持续健康成长,威创股份还加大了对托管加盟模式探索、专业人才队伍、教学产品研发和智慧幼教平台建设等方面的投入,这对其上半年幼教板块成本费用产生了一定的影响。返回搜狐,查看更多

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